SOP采购流程是什么？

SOP采购流程是什么？

采购SOP流程（Standard Operating Procedure for Procurement），是指企业在采购物料、商品或服务时，从申请、审批、比价、下单、验收到入库支付等各环节制定的一整套标准操作流程。

目标是实现：降低采购成本、提升采购效率、杜绝流程漏洞、保障供应稳定。

采购SOP六大标准环节

1. 1. 采购申请：各部门提交采购需求

2. 2. 审批流程：依据预算和权限逐级审批

3. 3. 供应商比价与选定：3家以上比价，选择最优方案

4. 4. 下单与合同签署：下单前对接财务/合同归档

5. 5. 到货与验收：质量+数量+合规性验收

6. 6. 入库与付款：入库登记+发票审核+对账付款

1. 采购申请流程

适用对象：各业务部门如生产、运营、市场、人事等。

申请材料包括：

• 物料/商品名称

• 规格型号

• 数量需求

• 用途与紧急程度

• 预估单价与总价

提交人：需求发起人 → 直属主管审核 → 交由采购部处理

2. 审批流程标准

审批路径一般依据预算与权限划分，例如：

• 金额 ≤ 1,000元：直属上级审批

• 金额在 1,000 ~ 10,000元：部门负责人 + 财务审批

• 金额 ≥ 10,000元：需总经理或董事长审批

建议结合企业OA系统或飞书/钉钉自动化流程，减少纸质流转。

3. 供应商选择与比价流程

目的：确保采购公平、公正、性价比高。

推荐做法：

• 至少提供3家报价（含交期、运费、质保等）

• 填写《比价评估表》并归档

• 如为长期采购，可建立《供应商备选库》

4. 采购下单与合同签署

流程：

1. 确认供应商后，采购部填写采购订单（含编号）

2. 合同金额 ≥ 5,000元建议签正式采购合同（保价+交期）

3. 下单后邮件/微信/平台发送供应商 → 供应商确认回复

5. 到货与验收流程

验收责任人可为仓库管理员、使用部门或专设验收人。

验收内容包括：

• 品名/型号/数量与订单一致

• 包装完好，无破损

• 批次/生产日期/保质期符合要求

如发现问题，需填写《验收异常登记表》，并通知采购跟进。

6. 入库与付款流程

步骤：

1. 通过ERP或WMS系统录入库存

2. 供应商开票 → 财务审核 → 三方对账（采购单 + 验收单 + 发票）

3. 按付款周期执行付款（预付/分期/货到付款等）

采购SOP流程表（标准示例）

推荐工具配置

• 📋 审批工具：钉钉OA、飞书流程、泛微OA

• 📦 采购管理系统：金蝶云星辰、用友U8、明道采购平台

• 📊 数据统计工具：Excel模板、WPS云表格、ERP系统

结语

一套规范的采购SOP，是控制成本、防范舞弊、提升效率的关键。

采购不是“谁找谁买”，而是企业资源配置的重要抓手。

有流程，有标准，才能买得好、用得省。