ERP采购流程SOP（Standard Operating Procedure）是指企业在 ERP 系统中，通过标准化操作实现请购、审批、下单、收货、入库、对账、付款等采购管理环节的流程化管理制度。它既是采购业务的“跑道”，也是公司内部控合规的“底线”。
传统采购容易出现的问题如流程混乱、订单漏审、重复下单、供应商失控等，而 ERP 中的采购流程若没有 SOP 规范，同样会“系统自动化、操作随意化”。
只有通过清晰的 SOP 流程，才能确保：“系统规则 + 人员职责 + 流程闭环”三位一体落地。
1️⃣ 请购（需求部门发起） - 部门填写《采购申请单》，在ERP系统中提交 - 内容包含：物料编码、名称、数量、预算科目 - 系统自动校验是否有重复申请/库存足额 2️⃣ 审批（多级审批流） - 系统流转至直属主管 → 预算控制人 → 采购经理 - 可设置金额/物料类型的审批分流 - 审批完成后生成正式的“采购申请单号” 3️⃣ 下单（采购部操作） - 采购专员通过ERP生成“采购订单（PO）” - 选择供应商，录入价格、交期、付款方式等 - 发送PO给供应商并系统留档 4️⃣ 到货与验收（仓库/质检） - 供应商按订单送货 - 仓库在ERP中创建“收货单” - 质检完成后录入“检验结果” - 系统自动更新库存数量 5️⃣ 入库（库存模块） - 确认合格后，生成“入库单” - 关联PO和收货单闭环操作 - ERP中库存更新实时同步 6️⃣ 对账付款（财务操作） - 供应商提供发票 - ERP对比PO+收货+入库数据是否一致 - 一致后生成付款申请 → 审批 → 支付
1）流程名称：ERP系统采购管理流程 2）适用系统模块：采购管理 / 仓库管理 / 财务应付 3）适用对象：采购员、仓库管理员、财务人员、业务部门 4）触发条件：业务部门提出采购需求 5）系统角色定义： - 申请人（部门助理/主管） - 审批人（主管/财务/采购经理） - 执行人（采购专员/仓管/质检/财务） 6）输出单据： - 采购申请单、采购订单、收货单、入库单、付款单
[业务部门提交采购申请] → [部门主管审批] → [财务/预算控制审批] → [采购专员下单，生成PO] → [供应商交货] → [仓库收货+质检] → [生成入库单] → [对账、付款处理]
✅ 限制手动更改单价，启用系统默认价格机制
✅ 设置供应商黑白名单 + 信用评级系统
✅ ERP中设置审批超时预警（防止采购延迟）
✅ ERP中锁定流程闭环：PO与入库单、付款单自动绑定
📌 平均采购周期（从请购到付款）
📌 采购订单准确率（有无错单、漏项）
📌 到货及时率、合格率
📌 流程执行率（未按SOP执行的异常数/月）
ERP采购系统的“智能”，只有在“SOP流程标准化”前提下才真正生效。它不仅让采购行为透明化，还确保采购数据可追踪、对账无差错、成本可控。
**一句话总结：ERP + SOP = 企业采购从混乱走向合规的标配路径。**
